根据市委巡察工作统一部署，2021年10月8日至11月20日，市委涉粮问题专项巡察组对盘锦市粮库有限责任公司（以下简称“公司”）开展了涉粮问题专项巡察。12月22日，市委涉粮问题专项巡察组将巡察情况向公司进行了反馈。现就整改情况向社会公开如下。
一、提高政治站位，坚决把巡察整改作为重大政治任务
公司始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，切实强化思想自觉、行动自觉，以对党绝对忠诚，对市委高度负责的态度，真认账不推诿、真整改不敷衍，坚决落实巡视整改工作。公司党支部坚持守土尽责，迅速动员部署，雷厉风行狠抓整改。2021年12月23日，公司党支部组织召开了市委涉粮问题专项反馈意见整改落实动员扩大会议，进一步学习传达了市委涉粮问题专项巡察反馈情况大会有关精神，对公司班子、全体党员、各部门中层以上负责同志进行思想发动，释放坚决整改的强烈信号。
二、聚焦反馈问题，聚焦聚力开展专项整治。
公司成立了巡察反馈意见整改落实工作领导小组，制定了《市粮库有限责任公司关于市委涉粮问题专项巡察反馈意见的整改工作方案》、《市粮库有限责任公司关于市委涉粮问题专项巡察反馈意见的问题清单、任务清单和责任清单》以及《市粮库有限责任公司关于市委涉粮问题专项巡察反馈意见整改工作台账》，对市委巡察反馈意见整改任务进行了详细分解和责任分工。党支部书记孙继业同志认真履行第一责任人职责，会同董事长李双利同志作为业务工作主要负责人亲自研究解决整改过程中的重点难点问题。领导小组副组长和各位成员各负其责、分兵把口，切实履行“一岗双责”，抓好分管领域的问题整改。
三、严格落实整改要求，确保整改落实取得实效
公司巡察整改工作领导小组认真履行工作职责，全面加强对巡察整改工作的组织领导和统筹调度，责成公司巡察整改工作办公司每周对各部门整改推进情况进行跟踪督导、检查验收，逐项对账销号。巡察整改期间，公司已先后召开2次领导班子专题会议、4次巡察整改工作领导小组会议，研究部署推进整改落实工作。2022年1月13日，公司党支部召开巡察整改专题组织生活会，从症结上、根源上深刻剖析、查找原因，严肃认真开展批评和自我批评，征求到9个部门共计141条意见，党员间形成相互批评意见共计151条，并研究、推进、落实整改工作。公司各主要责任人、各部门对标对表，主动自查自纠、认领任务，形成了上下联动抓整改、齐心协力抓落实的良好局面。
四、存在问题及整改措施
启动巡察整改以来，公司聚焦市委巡察组指出的四个方面10项内容20个具体问题，强力推进整改落实，目前已完成整改工作17项，正在推进整改工作3项。建章立制7项。
(一)用习近平新时代中国特色社会主义思想指导企业深化改革有差距，贯彻落实党中央关于粮食安全的决策部署和省市委工作安排不到位
1.用党的创新理论最新成果武装头脑、指导实践、推动工作有差距。
问题1：领导班子不重视。2019年1月至2021年9月，党支部组织学习43次，未学习习近平总书记关于国家粮食安全的系列重要讲话和指示批示精神；未学习习近平总书记在全国国有企业党的建设工作会议上的重要讲话精神；未组织传达学习全国国有企业改革座谈会精神，也未在党支部会议中结合公司实际研究探讨落实的具体措施。
整改措施：加强党的全面领导，充分发挥政治核心作用，提高政治占位，不折不扣地贯彻落实习近平新时代中国特色社会思想和系列重要讲话精神，确保党中央、省市委和上级党委的决策部署落地见效，筑牢粮食安全政治保障。
整改进展情况及成效：已完成，并长期坚持。2022年1月4日，公司党支部组织全体党员、机关全体、中层及以上干部对以上习总书记重要讲话内容进行了集体学习。
问题2：推动引领不深入。落实习近平新时代中国特色社会主义思想进企业、进车间、进班组、进头脑，引领职工群众听党话、跟党走等方面有差距，谈话发现7名公司领导班子成员中，5名不了解“两个一以贯之”内容和要求，公司员工也不掌握。
整改措施：以集体学习的方式组织学习“习近平总书记在全国国有企业党的建设工作会议上的重要讲话精神”。真正使公司党员干部、员工把习近平总书记“坚持党对国有企业的领导是重大政治原则，必须一以贯之；建立现代企业制度是国有企业改革的方向，也必须一以贯之”的重要指示铭记于心,付诸于行。
整改进展情况及成效：已完成，并长期坚持。2022年1月4日，公司党支部组织全体党员、机关全体、中层及以上干部对“习近平总书记在全国国有企业党的建设工作会议上的重要讲话精神”进行了集体学习。
2. 粮食安全政策贯彻落实不彻底。
问题3：政策性业务与经营性业务未完全分开。2020年6月以来没有按照《辽宁省地方粮管理政策性职能和经营性职能分开实施方案》要求将政策性业务与经营性业务完全区分开来，重经营，轻管理，两种业务主要业务负责人、管理人员、保管人员未能做到按规定分开，两种业务资金共用一个账户，财务成果没有分别反映。
整改措施：严格执行省粮食和物资储备局的指导培训要求及核算办法，积极推进政策性职能和经营性职能分开工作。
整改进展情况及成效：已完成，并长期坚持。按照《地方储备粮管理政策性职能和经营性职能分开培训讲义手册》第二套方案要求，已完成“四分开”工作。
3.防范化解风险意识树得不牢。
问题4：制度笼子扎得不严。2012年1月出台的《企业管理手册》中《粮油储存事故应急处理预案》有缺项，没有明确抢险队伍组成人员；《安全储粮责任制度》没有罚则，责任没有落实到岗到人。
整改措施：修订、完善规章管理制度，着力提升管理水平。
整改进展情况及成效：已完成，并长期坚持。成立以生产科室人员为主的抢险队伍，完善《粮油储存事故应急处理预案》相关内容；修订《安全储粮责任制度》明确各岗位责任人，增加奖惩条款。
建章立制：《粮油储存事故应急处理预案》、《安全储粮责任制度》
问题5：安全监督不到位。不戴安全帽、不系安全绳上岗作业的情况时有发生。驾驶场（厂）内专用机动车辆的5名仓储工人无证上岗，动火作业审批不规范，违反动火作业审批时限单次不能超过3天规定现象，最长一次审批时间长达10天。公司防雷设施未按要求及时进行年检，安全储粮和员工人身安全保障存在隐患。
整改措施：制定《安全监督检查管理制度》，强化安全责任意识，彻底消除各类安全隐患，防范各类安全生产事故发生。
整改进展情况及成效：已完成，并长期坚持。对仓储、生技部员工进行安全生产培训，提升全员安全认识，防患于未然；对院内无证上岗（机动车）人员必须进行考试取证后再上岗；按照《化学品生产单位特殊作业安全规范（GB30871）》整改动火作业审批程序，并严格执行；按照要求按时对防雷设施进行年检，责任到人，不出疏漏。
建章立制：《安全监督检查管理制度》
问题6：质量监管不规范。粮油质量档案不完善，检查记录不完整，无仪器使用记录，检验人员检验知识掌握不牢，检验技术不过硬。
整改措施：对粮油质量档案进行分类管理，规范检查记录、仪器使用记录。加强对员工进行技术培训。
整改进展情况及成效：已完成，并长期坚持。已制定《粮油质量档案管理制度》，建立了分仓粮油质量档案，完善了粮油质量追溯体系。并对检验人员进行了技术培训。进一步提升了检测中心的检测能力和检验员的技术水平。
建章立制：《粮油质量档案管理制度》
（二）贯彻新发展理念有偏差，发挥国有粮食企业主渠道作用还不充分
4.落实习近平总书记“两个一以贯之”要求不到位。
问题7：党的领导融入公司治理结构不到位。没有将党的领导融入现代公司治理全过程，党支部没有做到对公司重大事项进行集体研究把关。2021年2月支出土地流转费170.8万元，未经支委会讨论研究。公司党支部书记8月份辞去书记职务后，截至11月10日才选出书记。
整改措施：深入学习领会习近平总书记系列重要讲话精神特别是在全国国有企业党的建设工作会议上的重要讲话精神，全面贯彻落实中央关于国有企业党的建设的部署要求，保证党和国家方针政策、重大部署在公司贯彻执行。
整改进展情况及成效：已完成，并长期坚持。坚持党对企业的统一领导，充分发挥公司党组织把关定向、政治核心作用，凡属“三重一大”等公司重大问题、重要事项，必须经支委会研究同意，确保公司经营决策的正确方向；根据《党章》、《支部工作条例（试行）》、《组织选举工作条例》相关要求，已完成公司党支部书记选举。
问题8：推进现代企业制度建设有差距。公司董事会未及时换届，监事会的监督和维护作用未能发挥。2015年公司改制至今未按要求每年召开1次监事会议，6年只召开过1次选举监事会主席的会议。制度建设有缺失、执行有偏差。财务风险管理制度未建立，没有控制财务风险的举措。《财务管理制度》《工作人员差旅费开支规定》更新不及时，招待费管理、差旅费报销未制定相关细则，执行集团公司相关细则中存在偏差。请销假制度执行不够有力，2021年5至8月，迟到372人次，早退148人次，无故旷工479人次。
整改措施：按照《公司法》、《公司章程》有关规定，按时完成董事会换届工作；强化监事会监督职能，提升公司治理水平；对《财务管理制度》、《工作人员差旅费开支规定》等制度进行修改、补充和完善，有效控制财务风险；严格执行《公司考勤管理制度》，定期进行劳动纪律检查。
整改进展情况及成效：正在推进，2022年1月31日前获得明显成效并长期推进。已向上级党委请示，按程序完成董事会、监事会换届工作。由综合办公室负责，对员工考勤制度进行督查。
建章立制：《财务风险管理制度》、《财务管理制度》、《工作人员差旅费开支规定》
5.发挥主渠道作用不够有力。
问题9：履行应急体系建设方面存在不足。作为全市唯一国有粮食应急保障中心，粮库公司承担着全市应急保供重任，但是在履行应急体系建设方面还有不足，对销售网点建设存在顾虑，在全市仅布局1个销售点，满足消费者的社会服务功能尚未充分发挥。
整改措施：夯实粮食应急物资储备，提升粮食应急保供能力，加强销售网络建设，保障我市粮食市场供应工作。
整改进展情况及成效：正在推进，2022年3月31日前取得明显成效。已完成中石油加油站便利店进驻工作，正在与兴隆三百、兴隆四百及全都有等商超沟通，进一步拓展销售渠道。
6.“为耕者谋利”落实不到位。
问题10：检测容器漏检、漏校。作为国有粮食收储企业，应当带头严守粮食收购“五要五不准”守则中“要公平定等，准确计量，不准克扣农民”规定。巡察发现，公司对检测仪器的检定和校准重视不够，内设检测中心谷物选筛（1.0-3.0)和电子天平（JA2003)两类检测容器有漏检、漏校现象，难以确保对农民交售的粮食等级、数量以及价格进行准确判断，影响农民获得精准收益。
整改措施：按期检定、自校，确保计量准确，保护送粮农民利益不受损害。
整改进展情况及成效：已完成，并长期坚持。已完成对谷物选筛（1.0-3.0)和电子天平（JA2003)进行检定。
（三）贯彻落实全面从严治党战略部署不够有力，重点领域和关键环节存在廉洁风险
7.全面从严治党存在不足。
问题11：党风廉政教育主体责任缺失。2019年至今，支委会从未组织开展专题警示教育活动，没有紧盯“靠粮吃粮”腐败问题，运用涉粮违法典型案例开展“以案为鉴，以案促改”活动。
整改措施：切实履行党风廉政主体责任，运用涉粮违法典型案例开展廉政教育活动，警钟常呜，营造风清气正的良好政治生态。
8.财务管理不规范。
问题12：报销审核把关不严。2021年4月将招待客户的住宿费用列入差旅费报销。招待费审批不严，未按规定填写接待审批单。
整改措施：加强财务人员对财务制度文件的理解和执行能力,提高财务 人员的业务水平。
整改进展情况及成效：已完成，并长期坚持。认真执行财务报销管理制度，对此笔报销费用进行调账处理。严格履行审批程序。
问题13：账务处理不规范。2021年1月至3月储备粮收购期间，提取现金未记入现金日记账，不能真实反映企业现金收付情况。
整改措施：进一步完善财务核算规范化培训，加强企业财务管理制度建设。
整改进展情况及成效：已完成，并长期坚持。从2021年新粮征购起，已按巡察组要求整改。
问题14：国有资产处置不及时。截至巡察进驻，粮库公司账面仍有改制前遗留的应报废车辆、专用设备等15台（件）闲置未清理，涉及资产原值61.6万元。粮库公司改制前往来账款清理不彻底，截至2021年10月21日，应付市粮食局往来账款、应收大洼西安粮库欠款至今未清理。
整改措施：按照国有资产管理规定，继续对车辆、专用设备进行拍卖和报废处理；继续向市粮食局和省储公司汇报往来账款和应收欠款事宜，尽快清理，做账务处理。
整改进展情况及成效：正在推进，2022年4月30日前取得明显成效。已履行对车辆和设备的拍卖及报废程序；应付市粮食局往来账款用于当年企业下岗分流资金，此款属粮改成本，下一步，我公司将按照财务相关制度进行处理。水稻欠款工作的催收主体为省储公司，我公司已再次向省储公司报送了《关于大洼西安粮库欠水稻款的情况说明》，并提出如省储公司仍未清缴大洼西安所欠水稻款，我公司拟通过诉讼方式起诉大洼西安粮库，目前待省公司回复。
问题15：企业部分产成品不入账。2018年以来，将企业产成品用于发放职工福利，直接列入损耗。
整改措施：加强财务制度管理意识，提升规范化管理水平。
整改进展情况及成效：已完成，并长期坚持。从2022年起，福利发放规范管理，福利费列支。
9.储备粮购销环节存在廉洁风险。
问题16：收购环节开具税务发票不规范，存在税款流失风险。2018年至2020年储备粮收购期间，税务发票“卖粮人”信息与检斤记录单中的实际“卖粮人”不符。借用身份信息开发票情况占比约50%。
整改措施：严格审核卖粮人信息，规范储备粮收购操作流程，杜绝借用身份信息开发票的现象。
整改进展情况及成效：已完成，并长期坚持。从2021年征购期开始，已经实行实名制。
问题17：大额现金交易频繁。2020年10月以来，大额现金收支27笔，存在监管盲区。
整改措施：企业将采取严格的现金收付监督管理办法，原则上一律通过转账结算，不再采用现金支付的方式。
整改进展情况及成效：已完成，并长期坚持。已按财务相关规章制度处理。
（四）落实各类监督检查反馈问题整改工作不到位
10.落实国家和省政策性粮油库存检查和巡察发现问题整改工作不彻底。
问题18：随意涂改会计凭证问题未有效整改。本次巡察又发现会计账簿记录有刮擦、挖补、涂改的现象，特别是2021年7月国检反馈以后仍出现19笔。
整改措施：认真学习新《会计法》等法律法规，增强法律法规意识,自觉学法、知法、用法，切实做好财务管理工作。
整改进展情况及成效：已完成，并长期坚持。按照会计制度规定，已做规范化调整。
问题19：检查发现“包打围”问题尚未完全整改。《粮库安全管理守则》中明确规定“严禁使用塑料编织袋装粮作挡粮墙”，但公司因“成本问题和麻袋不易购买”，暂时仍然使用编织袋作散积水稻围包，存在安全隐患。
整改措施：认真遵照执行《粮库安全管理守则》，切实贯彻到储粮管理、生产作业的每一个环节，落实到具体岗位和人员。
整改进展情况及成效：已完成，并长期坚持。已按《粮库安全管理守则》进行整改。
问题20：落实巡察反馈问题整改不力。推进破解农发行单方结息形成的不良征信记录问题不力，至今相关问题未解决。
整改措施：进一步加强与省、市农发行沟通，在保证公司权益的前提下，加快破解不良征信记录问题速度。
整改进展情况及成效：已完成。已取消不良征信记录。
下一步，我们将继续在市委的坚强领导下，在市委涉粮问题专项巡察组的帮助指导下，抓好问题整改，以扎实的整改成效和满意的整改成果，为推进新时代盘锦全面振兴、全方位振兴，为确保国家粮食安全作出盘粮新贡献。
盘锦市粮库有限责任公司
2022年3月17日
辽公网安备 21110202000085号
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